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亚博wap 亚博2019 2019年部门综合预算说明

作者:    部门:财务室    发表日期:2019-03-20    浏览次数:1407

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亚博wap亚博20192019年部门综合预算说明

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一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1.认真落实全市干部教育培训规划任务。在全市干部(公务员)教育培训轮训中发挥"主渠道"作用;在理论教育和理论宣传中发挥"主阵地"作用;在党性教育和提高党员干部的道德品行及精神境界上发挥"熔炉"作用。

2.承担全市县处级、科级干部和县处(科)级后备干部及理论宣传骨干轮训培训任务。

3.承办市委、市政府安排的专题研讨(培训)班。

4.承担全市国家公务员和参照公务员法管理人员的轮训培训任务。

5.承担培养公共管理人员和政策研究人员。

6.围绕安康经济社会发展中的理论和现实等问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论教育宣传宣讲和党的理论、路线、方针、政策的宣传宣讲。

7.承担市、县(区)委党校的教学统筹工作,即统筹教学管理,统筹办班程序,统筹教学内容,统筹教学计划,统筹师资安排,实现资源共享。

8.加强对哲学社会科学研究,推进新型智库建设,围绕安康出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委、市政府下达的调研任务,加强党的理论、公共管理理论和政府管理、社会治理创新研究,发挥党委、政府决策咨询的思想库作用。

9.贯彻落实市委、市政府关于党校、行政学院工作的决策部署要求,指导县区党校、行政学院的工作。

10.开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流工作。

(二)机构设置

从机构设置情况看,共设十个处室,分别是:办公室、培训处、工作处、科研处、总务处、经济管理教研室、哲学文史教研室、政治法学教研室、图书馆和财务室。

二、2019年年度部门工作任务

2019年,市委党校(市行政学院)要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和省市党代会精神,大力践行"安康创优精神",以"提素质、强作风、创一流"为主题,秉持"创新、团结、务实、担当"工作理念,突出政治建设、干部培训、基础设施建设,推动教学改革水平、科研攀登能力、咨政服务作用、队伍建设质量"四个提升",不断开创新时代党校工作新局面,为加快建设新安康门户区和西北生态经济强市做出更大贡献,向共和国70周年华诞献礼。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.牢固树立"用学术讲政治"理念。

3.扎实开展理论宣讲。

4.高质量办好重点班次。

5.高起点管好参训学员。

6.高标准做好学历教育。

7.提升教学改革水平。

8.提升科研攀登能力。

9.提升咨政服务作用。

10.提升队伍建设质量。

11.加快推进二期工程建设。

12.巩固办学质量评估成果。

13.积极做好市上中心工作。

14.认真做好行政管理工作。

15.扎实做好后勤信息化服务。

16.夯实管党治党责任。

17.加强机关党的建设。

18.深化党风廉政建设。

19.持续激发赶超动力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制76人,其中行政编制28人、事业编制48人;实有人员66人,其中行政27人、事业39人。单位管理的离退休人员55人。

单位:人

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2018年结转的列全责核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款899.54万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入899.54万元,其中一般公共预算拨款收入899.54万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少78.75万元,主要原因是2019年专项预算因全市机构改革尚未批复,故未列入此次预算公开中2019年本部门预算支出899.54万元,其中一般公共预算拨款支出899.54万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少78.75万元,主要原因是2019年专项预算因全市机构改革尚未批复,故未列入此次预算公开中

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入899.54万元,其中一般公共预算拨款收入899.54万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少78.75万元,主要原因是2019年专项预算因全市机构改革尚未批复,故未列入此次预算公开中2019年本部门财政拨款支出899.54万元,其中一般公共预算拨款支出899.54万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少78.75万元,主要原因是2019年专项预算因全市机构改革尚未批复,故未列入此次预算公开中

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出899.54万元,较上年减少78.75万元,主要原因是2019年专项预算因全市机构改革尚未批复,故未列入此次预算公开中

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出899.54万元,其中:

教育支出741.08万元,较上年减少88.34万元,原因是2019年专项预算因全市机构改革尚未批复,故未列入此次预算公开中。

社会保障和就业支出100.85万元,较上年增长7.81万元,原因是退休人员工资增长。

住房保障支出57.61万元,较上年增长1.78万元,原因是工资调涨引起的住房公积金增长。

单位:万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)2019年本部门一般公共预算支出899.54万元,其中:

工资福利支出704.87万元,较上年增加32.05万元,原因是人员工资正常增长

商品和服务支出81.68万元,较上年减少113.56万元,原因是机构改革专项经费尚未批复,未列入此次预算公开中

对个人和家庭的补助支出112.99万元,较上年增加2.76万元,原因是取暖费等调涨。

单位:万元

2)按照政府预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出899.54万元,其中:

机关工资福利支出0万元,机关商品和服务支出81.68万元,机关资本性支出(一)0万元,机关资本性支出(二)0万元,对事业单位经常性补助889.31万元,对事业单位资本性补助0万元,对个人和家庭的补助10.23万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)"三公"经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算"三公"经费预算支出9万元,较上年无变化。其中:公务接待费费3万元,较上年无变化;公务用车运行维护费6万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化;2018年和2019年,本部门无因公出国(境)经费预算。

当年预算会议费2万元,较上年增长2万元,原因是存在党校系统会议等支出。

当年预算培训费5.4万元,较上年减少29.6万元,原因是本年因全市机构改革专项经费尚未批复,未列入此次预算公开中。

本部门无2018年结转的权责发生制核算的"三公"经费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排81.68万元,较上年减少1.56万元,主要原因是本年较上年在职人员减少,故公用经费减少

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

)教育(类)干部培训支出(款):指市委党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指市委党校按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公经费":指纳入财政预决算管理的"三公经费",是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

"机关运经费":指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




亚博wap

部门名称:亚博wap

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目录

表1

2019年部门综合预算收支总表

是否空表

公开空表理由

表2

2019年部门综合预算收入总表

表3

2019年部门综合预算支出总表

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

无此项收支

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

机构改革结束审批后再公开

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

无此项收支

表12

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

机构改革结束审批后再公开

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

机构改革结束审批后再公开

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

机构改革结束审批后再公开

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

机构改革结束审批后再公开

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位:万元

收      入

支                                  出

项                    目

2019年预算

支出功能分科目(按大类)

2019年预算

支出经济科目(按大类)

2019年预算

政府预算支出经济分类科目(按大类)

2019年预算

一、部门预算

899.54

一、部门预算

899.54

一、部门预算

899.54

一、部门预算

899.54

1、财政拨款

899.54

1、一般公共服务支出

1、人员经费和公用经费支出

899.54

1、机关工资福利支出

(1)公共预算拨款

899.54

2、外交支出

(1)工资福利支出

704.87

2、机关商品和服务支出

(2)国有资本经营收入拨款

3、国防支出

(2)商品和服务支出

81.68

3、机关资本性支出(一)

(3)政府性基金拨款

4、公共安全支出

(3)对个人和家庭的补助

113.00

4、机关资本性支出(二)

2、上级专款收入

5、教育支出

741.08

2、专项业务经费支出

5、对事业单位经常性补助

889.31

3、其他收入

6、科学技术支出

(1)工资福利支出

6、对事业单位资本性补助

4、上解上级

7、文化旅游体育与传媒支出

(2)商品和服务支出

7、对企业补助

8、社会保障和就业支出

100.85

(3)对个人和家庭的补助

8、对企业资本性支出

9、社会保险基金支出

(4)债务利息及费用支出

9、对个人和家庭的补助

10.23

10、卫生健康支出

(5)资本性支出(基本建设)

10、对社会保障基金补助

11、节能环保支出

(6)资本性支出

11、债务利息及费用支出

12、城乡社区支出

(7)对企业补助(基本建设)

12、债务还本支出

13、农林水支出

(8)对企业补助

13、转移性支出

14、交通运输支出

(9)对社会保障基金补助

14、预备费及预留

15、资源勘测信息等支出

(10)其他支出

15、其他支出

16、商业服务业等支出

17、金融支出

18、援助其他地区支出

19、自然资源海洋气象等支出

20、住房保障支出

57.61

21、粮油物资储备支出

22、国有资本经营预算支出

23、灾害防治及应急管理支出

24、预备费

25、其他支出

26、转移性支出

27、债务还本支出

28、债务付息支出

29、债务发行费用支出

本年收入合计

899.54

本年支出合计

899.54

本年支出合计

899.54

本年支出合计

899.54

上年结转

结转下年

结转下年

结转下年

收入总计

899.54

支出总计

899.54

支出总计

899.54

支出总计

899.54

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位:万元

单位编码

部门(单位名称)

总计

财政拨款

上级专款收入

上解上级

其他收入

上年结转

公共预算拨款

国有资本经营预算

政府基金收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

899.54

899.54

亚博wap

899.54

899.54

312001

亚博wap 机关

899.54

899.54

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位:万元

单位编码

部门(单位名称)

总计

财政拨款

上级专款收入

上解上级

其他收入

上年结转

公共预算拨款

国有资本经营收入

政府基金收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

899.54

899.54

亚博wap

899.54

899.54

312001

亚博wap 机关

899.54

899.54

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位:万元

收       入

支                                  出

项     目

2019年预算

支出功能分科目(按大类)

2019年预算

支出经济科目(按大类)

2019年预算

政府预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

899.54

一、财政拨款

899.54

一、财政拨款

899.54

一、财政拨款

899.54

1、公共预算拨款

899.54

1、一般公共服务支出

1、人员经费和公用经费支出

899.54

1、机关工资福利支出

2、国有资本经营收入拨款

2、外交支出

(1)工资福利支出

704.87

2、机关商品和服务支出

3、政府性基金拨款

3、国防支出

(2)商品和服务支出

81.68

3、机关资本性支出(一)

4、公共安全支出

(3)对个人和家庭补助支出

113.00

4、机关资本性支出(二)

5、教育支出

741.08

2、项目支出

5、对事业单位经常性补助

889.31

6、科学技术支出

(1)工资福利支出

6、对事业单位资本性补助

7、文化旅游体育与传媒支出

(2)商品和服务支出

7、对企业补助

8、社会保障和就业支出

100.85

(3)对个人和家庭补助支出

8、对企业资本性支出

9、社会保险基金支出

(4)债务利息及费用支出

9、对个人和家庭的补助

10.23

10、卫生健康支出

(5)资本性支出(基本建设)

10、对社会保障基金补助

11、节能环保支出

(6)资本性支出

11、债务利息及费用支出

12、城乡社区支出

(7)对企业补助(基本建设)

12、债务还本支出

13、农林水支出

(8)对企业补助

13、转移性支出

14、交通运输支出

(9)对社会保障基金补助

14、预备费及预留

15、资源勘测电力信息等支出

(10)其他支出

15、其他支出

16、商业服务业等支出

17、金融支出

18、援助其他地区支出

19、自然资源海洋气象等支出

20、住房保障支出

57.61

21、粮油物资储备支出

22、国有资本经营预算支出

23、灾害防治及应急管理支出

24、预备费

25、其他支出

26、转移性支出

27、债务还本支出

28、债务付息支出

29、债务发行费用支出

本年收入合计

899.54

本年支出合计

899.54

本年支出合计

899.54

本年支出合计

899.54

上年结转

结转下年

结转下年

结转下年

收入总计

899.54

支出总计

899.54

支出总计

899.54

899.54

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合   计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

合计

899.54

817.87

81.68

205

教育支出

741.08

659.40

81.68

20508

进修及培训

741.08

659.40

81.68

2050802

干部教育

741.08

659.40

81.68

208

社会保障和就业支出

100.85

100.85

20805

行政事业单位离退休

100.85

100.85

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.85

100.85

221

住房保障支出

57.61

57.61

22102

住房改革支出

57.61

57.61

2210201

住房公积金

57.61

57.61

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位:万元

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合   计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

**

合计

899.54

817.87

81.68

301

工资福利支出

704.87

704.87

30101

基本工资

50501

工资福利支出

303.76

303.76

30102

津贴补贴

50501

工资福利支出

67.33

67.33

30103

奖金

50501

工资福利支出

24.19

24.19

30107

绩效工资

50501

工资福利支出

108.98

108.98

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50501

工资福利支出

100.85

100.85

30110

职工基本医疗保险缴费

50501

工资福利支出

28.81

28.81

30112

其他社会保障缴费

50501

工资福利支出

9.61

9.61

30113

住房公积金

50501

工资福利支出(未代发)

34.26

34.26

30113

住房公积金

50501

工资福利支出

23.35

23.35

30199

其他工资福利支出

50501

工资福利支出

3.72

3.72

302

商品和服务支出

81.68

81.68

30201

办公费

50502

商品和服务支出

8.00

8.00

30202

印刷费

50502

商品和服务支出

4.00

4.00

30205

水费

50502

商品和服务支出

3.00

3.00

30206

电费

50502

商品和服务支出

5.00

5.00

30207

邮电费

50502

商品和服务支出

2.00

2.00

30211

差旅费

50502

商品和服务支出

8.00

8.00

30213

维修(护)费

50502

商品和服务支出

4.00

4.00

30215

会议费

50502

商品和服务支出

2.00

2.00

30216

培训费

50502

商品和服务支出

5.40

5.40

30217

公务接待费

50502

商品和服务支出

3.00

3.00

30226

劳务费

50502

商品和服务支出

2.00

2.00

30228

工会经费

50502

商品和服务支出

5.88

5.88

30231

公务用车运行维护费

50502

商品和服务支出

6.00

6.00

30239

其他交通费用

50502

商品和服务支出

23.22

23.22

30299

其他商品和服务支出

50502

商品和服务支出

0.18

0.18

303

对个人和家庭的补助

113.00

113.00

30302

退休费

50905

离退休费

4.49

4.49

30309

奖励金

50901

社会福利和救助

0.43

0.43

30399

其他对个人和家庭补助

50501

工资福利支出

102.76

102.76

30399

其他对个人和家庭补助

50905

离退休费

5.31

5.31

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合   计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

合计

899.54

817.87

81.68

205

教育支出

741.08

659.40

81.68

20508

进修及培训

741.08

659.40

81.68

2050802

干部教育

741.08

659.40

81.68

208

社会保障和就业支出

100.85

100.85

20805

行政事业单位离退休

100.85

100.85

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.85

100.85

221

住房保障支出

57.61

57.61

22102

住房改革支出

57.61

57.61

2210201

住房公积金

57.61

57.61

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位:万元

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合   计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

**

**